İç Kontrol Standartları

Çukurova Üniversitesi 2024–2028 Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, temel değerler,amaçlar ve hedefler doğrultusunda; Fakültemiz faaliyetlerinin, mevcut olanaklar ve kurumsal kapasite çerçevesinde planlı, etkin ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Üniversitemizin stratejik amaçlarına paralel olarak, Fakültemiz yürüttüğü tüm faaliyetlerde göz önünde bulundurulması gereken ortak beklenti ve hedefler aşağıda sıralanmıştır. Bu kapsamda;

  1. Fakültemizin mevcut araştırma altyapısı, insan kaynağı ve fiziki imkânlarının, araştırma-geliştirme, proje ve bilimsel yayın faaliyetleri için etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesi
  2. Eğitim programının güncel, bilimsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda değerlendirilmesi ve fakültemizin uygulamalı eğitim imkânlarının eğitim süreçlerinde etkin biçimde kullanılması,
  3. Fakültemizin kurumsal bilgi birikimi ve uzmanlık alanları doğrultusunda, toplum ve kamu yararına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, bilgilendirici çalışmaların mevcut kurumsal kapasite ve imkânlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi,
  4. Fakültemizin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik akademik ve kurumsal faaliyetlerin fakültenin mevcut insan kaynağı ve altyapı kapasitesi doğrultusunda yürütülmesi,
  5. Kalite güvencesi ve iç kontrol süreçlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi kapsamında; kurumsal aidiyet, etik değerler, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının güçlendirilmesi, akademik ve idari süreçlerde iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tüm personelimizin görevlerini yürütürken; sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve etik değerler, şeffaflık-hesap verebilirlik anlayışını içselleştirerek Fakültemizin kurumsal hedeflerine ulaşmasında katkı sunması beklenmektedir.

Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Sevim POLAT
              Dekan

----------------------------------------------------

Eylem Planı

Hedeflerimiz

Ç.Ü. Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

......

İç Kontrol Sistemi Bilgilendirme Eğitimi Değerlendirme Anketi (İç Kontrol Yönetmeliği, Temel Kavramlar, Sorumluluklar ve Görevler)

İç Kontrol Tanım ve Bileşenleri Bilgi Ölçme Formu 

....

Görev Tanımları Öğrenci İşleri Süreçleri Personel İşleri Süreçleri Satın Alma İşleri Süreçleri Tahakkuk İşleri Süreçleri Taşınır İşlemleri Süreçleri Hassas Görevler Formlar
Bölüm Sekreteri Akademik Takvim 13/B-4 Görevlendirme Avans Yoluyla Satın Alma Doğum Yardımı Hurdaya Ayırma Hassas Görev Tespit Formu Çukurova Üniversitesi Personel İzin Yönergesi
Destek Hizmetleri Görevlisi Ders Görevlendirmesi 35.Madde Görevlendirme Avans Yoluyla Satın Alma Ek Ders Kullanıma-Tüketime Verme Hassas Görev Envanteri Akademik Personel İzin Formu
Döner Sermaye Ders Programları 38.Madde Görevlendirme Bütçe Hazırlama Geçici Görev Yolluğuı Sayım - Akademik Birim Yöneticileri İzin Formu
Fakülte Sekreteri Kayıt Dondurma 39. Madde Görevlendirme Satın Alma Giyim Yardımı Bağış-Hibe - İdari Personel ve İşçi İzin Formu
İdare Amiri Mazeret Sınavları 40b. Görevlendirme Telefon Ödemesi Jüri Ücret Ödemesi Devir Alma - Yurtdışı İzin Talebi
Öğrenci İşleri Sorumlusu Ders Muafiyetii Ana Bilim Dalı Başkanı Atama - Kesenek Bildirimi Devretme - Hizmet Envanteri
Öğrenci İşleri ÖSYM Kontenjanlarının Belirlenmesi Akademik Terfi - Kıst Maaş Tahakkuk Satın Alma - -
Özel Kalem Öğrenci Temsilcisi Seçimi Asalet Tasdiki - Maaş Tahakkuk Yıl Sonu - -
Personel Öğrenci Disiplin İşlemleri Ayrılış İşlemleri - Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj - - -
Satın Alma Sınav Programlarının Hazırlanması Başlayış İşlemleri - Sürekli Görev Yolluğu - - -
Tahakkuk Sınav Evraklarının Teslimi Bölüm Başkanı Atama - Yan Ödeme Cetvelleri - - -
Taşınır Staj Devam Çizelgesi - - - - -
Yardımcı Hizmetler Yatay Geçiş Başvuruları Diğer Öğretim Elemanı Atama - - - - -
Yazı İşleri Yatay Geçiş Kontenjanları Emeklilik - - - - -
- - Görev Belgesi - - - - -
- - Görev Süresi Uzatma - - - - -
- - Hastalık İzni - - - - -
- - Hizmet Belgesi - - - - -
- - İdari Terfi - - - - -
- - Kadro İşlemleri - - - - -
- - Mal Bildirimi - - - - -
- - Öğrenim Değerlendirme - - - - -
- - Personel Disiplin - - - - -
- - Yıllık İzin - - - - -
- - Dr. Öğrt. Üyesi. Atama - - - - -
- - Dr. Öğrt. Üyesi. Bilim Jürisi - - - - -
- - Dr. Öğrt. Üyesi Dil Jürisi - - - - -
- - Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atama - - - - -